建水县住房和城乡建设局2020年预算公开

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发布日期:2020/02/28
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  建水县住房和城乡建设局2020年预算公开目录

  第一部分 建水县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

  一、 基本职能及主要工作

  二、 预算单位基本情况

  三、 预算单位收入情况

  四、 预算单位支出情况

  五、 省对下专项转移支付情况

  六、 政府采购预算情况

  七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、 重点项目预算绩效目标情况

  九、 其他公开信息

  第二部分 建水县住房和城乡建设局2020年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  第一部分 建水县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  建水县住房和城乡建设局是一个承担规范住房和城乡建设管理秩序、保障城镇低收入家庭住房、规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、推进住房制度改革、规范村镇建设、建立科学规范的工程建设标准体系、规范建筑市场秩序、建筑工程质量安全监管、规范勘察设计市场秩序和工程抗震设防监、推进建筑节能、城镇减排和人民防空的责任,指导城市建设管理工作等多功能管理的综合管理部门。

  (二)机构设置情况

  建水县住房和城乡建设局设有:建水县住房和城乡建设局局机关,内设七个事业单位(建水县城建档案馆、建水县村镇建设管理所、建水县建设工程招标投标管理办公室、建水县建设工程安全监督管理站、建水县建筑质量监督站、建水县路灯队和建水县人防(民防)指挥信息保障中心),下设三个事业单位(建水县环境卫生站、建水县城市绿化队和建水县房地产管理处)。

  (三)重点工作概述

  2020年要加快城乡建设速度,着力提高城镇化质量的重要时期,也是统筹城乡发展,优化城镇布局,实现以工促农、以城带乡,促进县域经济社会协调发展的一年。为此,在做好增收节支的基础上,我局将以创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念为引领,坚持协调发展,加快融入滇中城市经济圈,立足古城保护恢复、城乡建设、新型城镇化发展、住房保障和房地产业、建筑业健康发展,加快推进“一水两污”、棚户区改造、世行项目、市政建设、湿地公园、龙窑生态城等重点工程建设,探索推进 “海绵城市”等建设,建设上善建水新家园。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中:财政全供给单位4个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制206人,其中:行政编制 32人,事业编制174人。在职实有182人,其中: 财政全供养 182人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 101人,其中: 离休 0人,退休 101人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入 39,679.32万元,其中:一般公共预算财政拨款2,772.59万元,政府性基金预算财政拨款36,906.73万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  与上年5190.22万元对比增34,489.10万元,主要原因是项目增加,一是建水县立体停车场建设项目补助资金19000万元;二是建水县城镇电网改造项目补助资金11000万元;三是世行贷款红河州滇南中心城市交通项目建水子项目补助资金3000万元;四是城市免费公厕项目补助资金100万元;五是道路清扫保洁、垃圾清运补助资金2246.61万元;六是建水县城区道路清扫保洁垃圾清运项目补助资金902.12万元;七是建水县城区道路公共绿化养护项目补助资金758万元。

  与上年对比……,主要原因分析……。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入 39,679.32万元,其中:本年收入39,679.32万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2,772.59万元(本级财力2,772.59万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比政府性基金预算财政拨款增加36,906.73万元,主要原因是项目增加,一是建水县立体停车场建设项目补助资金19000万元;二是建水县城镇电网改造项目补助资金11000万元;三是世行贷款红河州滇南中心城市交通项目建水子项目补助资金3000万元;四是道路清扫保洁、垃圾清运补助资金2246.61万元;五是建水县城区道路清扫保洁垃圾清运项目补助资金902.12万元;六是建水县城区道路公共绿化养护项目补助资金758万元。

  与上年对比……,主要原因分析……。

  四、预算单位支出情况

  (本条分组按项级科目细化)

  2020年部门预算总支出 39,679.32万元。财政拨款安排支出 39,679.32万元,其中:基本支出2,672.59万元,与上年对比增507.16万元,主要原因是机构改革,人员变动;项目支出37,006.73万元,与上年对比增33,981.94万元,主要原因是项目增加,一是建水县立体停车场建设项目补助资金19000万元;二是建水县城镇电网改造项目补助资金11000万元;三是世行贷款红河州滇南中心城市交通项目建水子项目补助资金3000万元;四是道路清扫保洁、垃圾清运补助资金2246.61万元;五是建水县城区道路清扫保洁垃圾清运项目补助资金902.12万元;六是城市免费公厕管理项目补助资金100万元;七是建水县城区道路公共绿化养护项目补助资金758万元。与上年对比……,主要原因分析……。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、212(类)01(款)01(项)行政运行,2020年预算数为331.43万元,用于人员工资福利支出和公用经费支出;

  2、 208(类)05(款)01(项) 归口管理的行政单位离退休,2020年预算数为3.53万元,用于遗属补助支出和行政退休人员公用经费支出;

  3、208(类)05(款)02(项) 事业单位离退休,2020年预算数为64.8万元,用于退休费、遗属补助和事业退休人员公用经费支出;

  4、208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年预算数为246.27万元,用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

  5、210(类)11(款)01(项)行政单位医疗,2020年预算数为22.86万元,用于行政单位医疗支出;

  6、210(类)11(款)02(项)事业单位医疗,2020年预算数为124.8万元,用于事业单位医疗支出;

  7、210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助,2020年预算数为91.59万元,用于公务员医疗补助支出;

  8、210(类)11(款)99(项) 其他行政事业单位医疗支出,2020年预算数为7.33万元,用于其他行政事业单位医疗支出;

  9、212(类)05(款)01(项)城乡社区环境卫生,2020年预算数为37,791.33万元,其中项目支出经费为37,006.73万元,用于城区道路清扫保洁、垃圾清运和城区道路绿化管养经费,基本支出经费为784.55万元,用于人员工资福利支出和公用经费支出;

  10、212(类)99(款)01(项)其他城乡社区支出,2020年预算数为829.31万元,用于人员工资福利支出和公用经费支出;

  11、221(类)02(款)01(项)住房公积金支出,2020年预算数为166.12万元,用于住房公积金支出。

  功能科目分组,主要用于……。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1、301(类)01(款)基本工资支出695.71万元。(其中:基本支出695.71万元,项目支出0万元)

  2、301(类)02(款)津贴补贴支出481.26万元。(其中:基本支出481.26万元,项目支出0万元)

  3、301(类)03(款)奖金支出57.97万元。(其中:基本支出57.97万元,项目支出0万元)

  4、301(类)07(款)绩效工资支出384.67万元。(其中:基本支出384.67万元,项目支出0万元)

  5、301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出246.27万元。(其中:基本支出246.27万元,项目支出0万元)

  6、301 (类)10(款)职工基本医疗保险缴费支出147.66万元。(其中:基本支出147.66万元,项目支出0万元)

  7、301(类)11(款) 公务员医疗补助缴费支出91.59万元。(其中:基本支出91.59万元,项目支出0万元)

  8、301(类)12(款)其他社会保障缴费支出20万元。(其中:基本支出20万元,项目支出0万元)

  9、301(类)13(款)住房公积金支出166.12万元。(其中:基本支出166.12万元,项目支出0万元)

  10、301(类)99(款)其他工资福利支出239.4万元。(其中:基本支出239.4万元,项目支出0万元)

  11、302(类)01(款)办公费支出40.44万元。(其中:基本支出40.44万元,项目支出0万元)

  12、302(类)28(款)工会经费支出13.27万元。(其中:基本支出13.27万元,项目支出0万元)

  13、302(类)39(款)其他交通费用支出23.94万元。(其中:基本支出23.94万元,项目支出0万元)

  14、303(类)02(款)退休费支出59.07万元。(其中:基本支出59.07万元,项目支出0万元)

  15、303(类)05(款)生活补助支出5.22万元。(其中:基本支出5.22万元,项目支出0万元)

  (本条按部门预算支出经济科目分类)

  经济科目分组(其中:基本支出XXX万元,项目支出XXX万元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

  (二)与中央配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

  六、政府采购预算情况

  (无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金37,006.73万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  建水县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.4万元,较上年减少0.6万元,下降1.3%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  建水县住房和城乡建设局2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  增减变化原因(增减都需要进行说明)……

  (二)公务接待费

  建水县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为44.4万元,较上年减少0.6万元,下降1.3%,国内公务接待批次为110次,共计接待1368人次。

  公务接待费下降1.3%,主要原因是严格执行厉行节约,反对浪费的制度。

  增减变化原因(增减都需要进行说明)……

  (三)公务用车购置及运行维护费

  建水县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费1万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

  增减变化原因(增减都需要进行说明)……

  八、重点项目预算绩效目标情况

  (本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标)

  建水县住房和城乡建设局预算2020年项目有7个,资金为37,006.73万元。项目目标是做好城镇电网改造项目、世行贷款红河州滇南中心城市交通项目建水子项目和立体停车场建设项目的前期工作;做好城区道路及道路日常清扫保洁垃圾清运、城市免费公厕管理和城区道路公共绿化养护工作。绩效指标值设定依据及数据来源是项目的实施方案、可行性研究报告、项目合同、协议书。严格落实建水县住房和城乡建设局的职能职责及2019年工作总结和2020年工作计划。积极争取项目资金补助,做好项目管理工作。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  一般公共预算收入:指由地方经济形成的,且按财政管理体制规定由地方所有,纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

  一般公共预算支出:是指在划分事权的基础上,应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

  政府性基金预算:按照我国现行政府预算分类,政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支,分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》(财综〔2004〕53号)的界定,政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定,为支持某项公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途,必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此,基金预算收支科目一一对应。

  部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验,部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支,又反映预算外收支。

  三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  预算绩效评价:是指政府依据其需要实现的职能和施政计划,确定实现计划所需要的支出经费,并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后,以及结果反馈和结果应用全过程。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  (无相关公开内容的,需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。)

  建水县住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排54.57万元,与上年对比减少29.08万元,主要原因分析是机关运行经费减少。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  第二部分 建水县XX部门2020年部门预算表

  监督索引号53252400733300111