建水县红十字会2020年预算公开

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发布日期:2020/02/28
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  建水县红十字会2020年预算公开目录

  第一部分 建水县红十字会部门2020年部门预算编制说明

  一、 基本职能及主要工作

  二、 预算单位基本情况

  三、 预算单位收入情况

  四、 预算单位支出情况

  五、 省对下专项转移支付情况

  六、 政府采购预算情况

  七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、 重点项目预算绩效目标情况

  九、 其他公开信息

  第二部分 建水县红十字会部门2020年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  第一部分 建水县红十字会部门2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  (1)宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》和中国红十字会总会制定的各项工作方针、政策。开展救灾准备工作,组织社会开展募捐,接受国内外援助,监督救灾款物的使用。(2)开展人道领域内的社会服务和社会公益活动;组织开展群众性的应急救护培训和现场急救;参与推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植供者的动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作。(3)组织红十字青少年开展社会精神文明和弘扬人道主义活动。(4)依照国际红十字会与红新月运动的七项基本原则和日内瓦公约及其附加议定的有关规定开展工作,通过中国红十字会建立关系,开展人道主义方面和技术交流与合作。(5)完成县委、政府交办的有关事宜。

  (二)机构设置情况

  根据《中共建水县委机构编制办公室文件》(建编发〔2012〕8号)同意单独设立县红十字会,正科级。建水县红十字会设有:办公室、事业发展和赈济救护股两个科室。

  (三)重点工作概述

  2019年建水县红十字会工作以十九大精神为引领,紧紧围绕中心,服务大局,改革红十字会治理结构,深入推进依法治会,大力推进公信力建,同心协力,各尽其责,扎实工作,促进红十字各项工作深入开展。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制4人,其中:行政编制 4人,事业编制0人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员0人,其中: 离休 0人,退休0人。

  车辆编制0辆,实有车辆0辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入74.90万元,其中:一般公共预算财政拨款74.90万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  与上年对比增加11.48万元,主要原因分析:增加了卫生健康支出和住房保障支出。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入74.90万元,其中:本年收入74.90万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款74.09万元(本级财力74.90万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比增加11.48万元,主要原因分析:增加了卫生健康支出和住房保障支出。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出74.90万元。财政拨款安排支出74.90万元,其中:基本支出74.90万元,与上年对比增加11.48万元,主要原因分析:增加了卫生健康支出和住房保障支出;项目支出0万元。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于一般公共服务支出、社会保险和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

  (1)2081601 行政运行:57.76万元:

  (2)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.95万元:

  (3)2101101 行政单位医疗:5.80万元:

  (4)2101103 公务员医疗补助:1.75万元:

  (5)2101199 其他行政事业单位医疗支出:0.13万元:

  (6)2210201 住房公积金:4.39万元。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出74.90万元,项目支出

  0万元)。

  (1)50101 工资奖金津补贴:48.93万元:

  (2)50102 社会保障缴费:12.85万元:

  (3)50103 住房公积金:4.39万元:

  (4)50199 其他工资福利支出:3.00万元:

  (5)50201 办公经费:5.73万元。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

  (二)与中央配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  建水县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元,较上年减少0.8万元,下降100%,具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  建水县红十字会2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

  增减变化原因(增减都需要进行说明)……

  (二)公务接待费

  建水县红十字会2020年公务接待费预算为0万元,较上年减少0.8万元,下降100%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

  增减变化原因(增减都需要进行说明)……

  (三)公务用车购置及运行维护费

  建水县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

  增减变化原因(增减都需要进行说明)……

  八、重点项目预算绩效目标情况

  无

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  一般公共预算收入:指由地方经济形成的,且按财政管理体制规定由地方所有,纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

  一般公共预算支出:是指在划分事权的基础上,应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

  政府性基金预算:按照我国现行政府预算分类,政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支,分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》(财综〔2004〕53号)的界定,政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定,为支持某项公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途,必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此,基金预算收支科目一一对应。

  部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验,部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支,又反映预算外收支。

  三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  预算绩效评价:是指政府依据其需要实现的职能和施政计划,确定实现计划所需要的支出经费,并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后,以及结果反馈和结果应用全过程。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  建水县红十字会2020年机关运行经费安排5.73万元(其中:在职职工公用经费1.00万元、工会经费0.35万元、公务交通补贴4.38万元),与上年对比增长0.02,主要原因分析:人员调动,工会经费增加。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  第二部分 建水县红十字会2020年部门预算表

  监督索引号53252400376100111