建水县青龙镇2020年预算公开

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发布日期:2020/02/28
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  建水县青龙镇2020年预算公开目录

  第一部分 建水县青龙镇2020年部门预算编制说明

  一、 基本职能及主要工作

  二、 预算单位基本情况

  三、 预算单位收入情况

  四、 预算单位支出情况

  五、 省对下专项转移支付情况

  六、 政府采购预算情况

  七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、 重点项目预算绩效目标情况

  九、 其他公开信息

  第二部分 建水县青龙镇2020年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  十二、省对下转移支付绩效目标表

  十三、部门政府采购情况表

  十四、政府购买服务情况表

  十五、2020年行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第一部分 建水县青龙镇2020年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  青龙镇党政机构的职责为:

  1、党政办公室。承担镇机关日常工作的运转协调,具体履行机关日常党务、政务、纪检监察、宣传、意识形态、精神文明、史志编纂、广播电视、统战、民族宗教、对台、侨务、外事、文秘、督查督办、电子政务、保密、档案、财务、国有资产监管、机关事务、应急管理、政务服务、自身建设等职责,负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

  2、党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、机构编制、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

  3、经济发展和社会事务办公室。承担发展改革、自然资源管理、生态环境保护、农业农村和科学技术、林业和草原利用和保护、水利建设与管理、投资促进、交通运输、工业商务和信息化、统计、审计、能源开发和管理、通信、电力、粮食和物资储备、搬迁安置、市场监管、人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、教育体育、文化旅游、科协、商会、红十字会、防震减灾、气象等职责。

  4、社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

  5、扶贫开发办公室。承担扶贫开发工作职责,贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策,协调各部门开展扶贫开发工作,指导贫困村开展扶贫开发,做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作,负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

  青龙镇事业单位7个,职责分别为:

  1、农业综合服务中心。承办农业、林业、水务、农业机械、农经、农推、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

  2、文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

  3、社会保障服务中心(退役军人服务站)。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、残疾人服务、最低生活保障、城乡居民医疗保险、退役军人事务等服务性工作。

  4、国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、公用设施维护与管理、交通管理等服务性工作。

  5、应急服务中心。承担应对重大灾害应急救援的统筹协调、调度指挥和灾情发布等有关工作,组织编制实施镇应急总体预案和规划,开展应急知识宣传和应急预案演练,统筹应急力量建设和物资储备,承办消防、民政救灾、地质灾害、水旱灾害、草原火灾、森林火灾、地震灾害等突发事件应急救援工作。

  6、项目建设综合服务中心。承担项目编制上报、项目招投标、项目施工管理、项目竣工验收及项目资金拨付等工作。负责协调有关部门联合施工。

  7、财政所。承担编制镇财政预决算、税务、金融职责;负责惠农政策资金兑付;负责对财政资金实施监督、“一事一议”财政奖补;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责所属行政机关、事业单位国有资产和集体资产等相关服务性工作。

  (二)机构设置情况

  青龙镇党委、政府设置5个综合办公室:分别是1、党政办公室。2、党建工作办公室。3、经济发展和社会事务办公室。4、社会治安综合治理办公室。5、扶贫开发办公室。

  青龙镇设置7个事业单位,均为公益一类事业单位。1、农业综合服务中心。2、文化广播电视服务中心。3、社会保障服务中心(退役军人服务站)。4、国土和村镇规划建设服务中心。5、应急服务中心。6、项目建设综合服务中心。7、财政所。

  (三)重点工作概述

  1、坚持全面推进乡村振兴。

  2、坚持镇域经济高质量发展

  3、坚持优化产业发展

  4、坚持打赢脱贫攻坚战

  5、坚持完善基础设施

  6、坚持建设美丽宜居青龙

  7、坚持保障和改善民生

  8、坚持创新社会治理

  9、坚持建设人民满意政府

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中:财政全供给单位16个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位12个。截止2019年11月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制73人,其中:行政编制 28人,事业编制45人。在职实有62人,其中: 财政全供养 62人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员 18人,其中: 离休 0人,退休 18人。

  车辆编制3辆,实有车辆3辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2020年部门财务总收入1115.98万元,其中:一般公共预算财政拨款1115.98万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

  与上年对比,一般公共预算财政拨款增长157.17万元,增长率为16%,主要原因分析:2020年预算新增行政事业单位医疗和住房保障两个项目,其次是农林水项目比去年有所增长。

  (二)财政拨款收入情况

  2020年部门财政拨款收入 1115.98万元,其中:本年收入1115.98万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1115.98万元(本级财力1115.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

  与上年对比,一般公共预算财政拨款收入增长157.17万元,增长率为16%,主要原因分析:2020年预算新增行政事业单位医疗和住房保障两个预算项目,其次是农林水项目收入比去年有所增长。

  四、预算单位支出情况

  2020年部门预算总支出 1115.98万元。财政拨款安排支出 1115.98万元,其中:基本支出1115.98万元,与上年对比支出增加157.17万元,主要原因分析:卫生健康支出、住房保障支出和农林水支出增加;项目支出0万元,与上年一致,无变化。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  功能科目分组,主要用于各部门支出,具体情况如下:

  1、 201(类)01(款)01(项) 行政运行,2020年预算数为13.07万元,其中,11.76万元主要用于人员类人员工资支出,1.31万元用于运转类公用经费支出。

  2、 201(类)31(款)01(项) 行政运行,2020年预算数为127.17万元,其中,114.09万元主要用于人员类人员工资支出,13.08万元用于运转类公用经费支出。

  3、 213(类)01(款)04(项) 事业运行,包括农推站、农经站、农机站、兽医站。2020年预算数为183.03万元,其中,176.79万元主要用于人员类人员工资支出6个农科员生活补助,6.24万元用于运转类公用经费支出。

  4、 213(类)03(款)99(项) 其他水利支出,2020年预算数为53.11万元,其中,51.41万元主要用于人员类人员工资支出,1.7万元用于运转类公用经费支出。

  5、 213(类)02(款)04(项) 事业机构,2020年预算数为83.17万元,其中,80.27万元主要用于人员类人员工资支出,2.9万元用于运转类公用经费支出。

  6、 207(类)01(款)09(项) 群众文化,2020年预算数为24.1万元,其中,23.27万元主要用于人员类人员工资支出,0.83万元用于运转类公用经费支出。

  7、 207(类)08(款)99(项) 其他广播电视支出,2020年预算数为9.65万元,其中,9.25万元主要用于人员类人员工资支出,0.4万元用于运转类公用经费支出。

  8、 201(类)03(款)01(项) 行政运行,2020年预算数为121.41万元,其中,108.37万元主要用于人员类人员工资支出,13.04万元用于运转类公用经费支出。

  9、 201(类)06(款)01(项) 行政运行,2020年预算数为22.18万元,其中,19.59万元主要用于人员类人员工资支出,2.59万元用于运转类公用经费支出。

  10、 210(类)99(款)01(项) 其他卫生健康支出,2020年预算数为24.14万元,其中,23.31万元主要用于人员类人员工资支出,0.83万元用于运转类公用经费支出。

  11、 208(类)01(款)99(项) 其他人力资源和社会保障管理事务支出,2020年预算数为30.74万元,其中,29.54万元主要用于人员类人员工资支出,1.2万元用于运转类公用经费支出。

  12、 201(类)13(款)50(项) 事业运行,2020年预算数为20.7万元,其中,19.9万元主要用于人员类人员工资支出,0.8万元用于运转类公用经费支出。

  13、 220(类)01(款)04(项) 自然资源规划及管理,2020年预算数为33.03万元,其中,31.81万元主要用于人员类人员工资支出,1.22万元用于运转类公用经费支出。

  14、 208(类)05(款)05(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出,2020年预算数为87.82万元,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

  15、 210(类)11(款)01(项) 行政单位医疗,2020年预算数为17.83万元,其中,主要用于行政单位人员基本医疗保险费。

  16、 210(类)11(款)02(项) 事业单位医疗,2020年预算数为33.62万元,其中,主要用于事业单位人员基本医疗保险费。

  17、 210(类)11(款)99(项) 其他行政事业单位医疗支出,2020年预算数为2.07万元,其中,主要用于行政事业单位人员大病医疗保险。

  18、 221(类)02(款)01(项) 住房公积金,2020年预算数为58.05万元,其中,主要用于住房公积金支出。

  19、 208(类)05(款)02(项) 事业单位离退休,2020年预算数为1.19万元,其中,主要用于事业退休人员公用经费和遗属补助及护理费。

  20、 201(类)01(款)08(项) 代表工作,2020年预算数为5.3万元,其中,主要用于乡镇人大代表活动经费。

  21、 201(类)01(款)99(项) 其他人大事务支出,2020年预算数为5万元,其中,主要用于人大主席团履职工作经费。

  22、 201(类)11(款)02(项) 一般行政管理事务,2020年预算数为3万元,其中,主要用于乡镇纪委监察室工作经费。

  23、 208(类)02(款)08(项) 基层政权建设和社区治理,2020年预算数为122.74万元,其中,主要用于6个村委会行政村工作经费和村小组工作经费、村四职人员生活补助。

  24、 208(类)05(款)01(项) 行政单位离退休,2020年预算数为3.01万元,其中,主要用于行政退休人员公用经费和遗属补助及护理费。

  25、 210(类)01(款)01(项) 行政运行,2020年预算数为2.76万元,其中,主要用于55个计生信息员和6个计生宣传员生活补助。

  26、 201(类)11(款)02(项) 一般行政管理事务,2020年预算数为3万元,其中,主要用于乡镇纪委监察室工作经费。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组(其中:基本支出1115.98万元,项目支出0万元)。

  政府预算支出经济分类科目,一般公共预算:

  1、501(类)01(款)工资奖金津补贴239.54万元。(其中:基本支出239.54万元,项目支出0万元)。

  2、501(类)02(款)社会保障缴费64.26万元。(其中:基本支出64.26万元,项目支出0万元)。

  3、501(类)03(款)住房公积金20.15万元。(其中:基本支出20.15万元,项目支出0万元)。

  4、501(类)99(款)其他工资福利支出13.8万元。(其中:基本支出13.8万元,项目支出0万元)。

  5、502(类)01(款)办公经费67.22万元。(其中:基本支出67.22万元,项目支出0万元)。

  6、505(类)01(款)工资福利支出588.37万元。(其中:基本支出588.37万元,项目支出0万元)。

  7、505(类)02(款)商品和服务支出16.44万元。(其中:基本支出16.44万元,项目支出0万元)。

  8、509(类)01(款)社会福利和救助106.2万元。(其中:基本支出106.2万元,项目支出0万元)。

  部门预算支出经济分类科目,一般公共预算:

  1、301(类)01(款)基本工资240.2万元。(其中:基本支出240.2 万元,项目支出0万元)。

  2、301(类)02(款)津贴补贴260.64万元。(其中:基本支出260.64万元,项目支出0万元)。

  3、301(类)03(款)奖金20万元。(其中:基本支出20万元,项目支出0万元)。

  4、301(类)07(款)绩效工资104.09万元。(其中:基本支出260.64万元,项目支出0万元)。

  5、301(类)08(款)机关事业单位基本养老保险缴费87.82万元。(其中:基本支出87.82万元,项目支出0万元)。

  6、301(类)10(款)职工基本医疗保险缴费51.45万元。(其中:基本支出51.45万元,项目支出0万元)。

  7、301(类)11(款)人务员医疗补助缴费28.09万元。(其中:基本支出28.09万元,项目支出0万元)。

  8、301(类)12(款)其他社会保障缴费5.82万元。(其中:基本支出5.82万元,项目支出0万元)。

  9、301(类)13(款)住房公积金58.05万元。(其中:基本支出58.05万元,项目支出0万元)。

  10、302(类)01(款)办公费58.33万元。(其中:基本支出58.33万元,项目支出0万元)。

  11、301(类)28(款)工会经费4.63万元。(其中:基本支出4.63万元,项目支出0万元)。

  12、301(类)39(款)其他交通费用20.7万元。(其中:基本支出20.7万元,项目支出0万元)。

  13、303(类)05(款)生活补助106.2万元。(其中:基本支出106.2万元,项目支出0万元)。

  五、省对下专项转移支付情况

  (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

  无

  (二)与中央配套事项

  无

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  青龙镇2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.48万元,与去年一致7.48万元,无增减变动。具体变动情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  青龙镇2020年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团0个,因公出国(境)0人次。

  与2019年预算一样为0万元,无增减变化。

  (二)公务接待费

  青龙镇2020年公务接待费预算为4万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,国内公务接待批次150次,共计接待800人次。

  与2019年预算一致4万元,主要原因是规范三公经费支出以来,与去年接待支出基本无差异。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  青龙镇2020年公务用车购置及运行维护费为3.48万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费3.48万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

  公务用车运行维护费与2019年预算一致3.48万元,公务用车改革以来运行维护费用基本无差异。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  项目名称:建水县青龙镇水塘寨村委会团山村村内道路硬化建设项目。

  项目预算总投资:71万元,其中,中央财政专项扶贫资金71万元。

  项目实施地点:建水县青龙镇水塘寨村委会团山寨

  项目实施内容:水塘寨村委会团山村内道路硬化。建设村内道路8661平方米,道路长2881.9米,其中:建设主干道(I)2992.5平方米,长665米,均宽4.5米,厚0.2米,主干道山沙调型层厚0.15米;建设主干道(II)784平方米,长 224米,均宽3.5米,厚0.2米,主干道山沙调型层厚0.2米,清理路基扩宽784平方米;硬化串户路(III)4493.5平方米,长1797.4米,均宽2.5米,厚0.15米,硬化串户路(IV)391平方米,长195.5米,均宽2米,厚0.15米,路面类型为C30混凝土。

  纳入2020年项目实施规划。

  项目总体目标:通过项目实施,建成一批事关项目村群众日常生产生活的基础设施项目,改善贫困地区基础设施落后现状,优化经济结构,增强项目区发展后劲,促进农村经济发展和农民增收,确保贫困群众尽快脱贫致富。

  指标体系:

  产出指标—数量指标—硬化村内道路(8661平方米)。

  产出指标—质量指标—①工程设计使用年限10年,②工程验收合格率(100%)。

  产出指标—时效指标—按时开工和按时竣工率(100%)。

  产出指标—成本指标—硬化村内道路总投资(71万元)。

  效益指标—经济效益指标—改善贫困地区生产和生活条件(基本有保障)。

  效益指标—生态效益指标—改善贫困地区居住环境(长期)。

  效益指标—可持续影响指标—激发村庄内生动力(长期)。

  满意度指标—服务对象满意度指标—受益村民满意度(90%)。

  九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  一般公共预算收入:指由地方经济形成的,且按财政管理体制规定由地方所有,纳入地方预算的财政收入。地方公共财政预算收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。

  一般公共预算支出:是指在划分事权的基础上,应由地方承担的各项支出。一般公共预算支出主要包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、债务付息支出和其他支出。

  政府性基金预算:按照我国现行政府预算分类,政府预算分为一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支,分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》(财综〔2004〕53号)的界定,政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定,为支持某项公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途,必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此,基金预算收支科目一一对应。

  部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。按照国际经验,部门预算系由政府各部门编制、财政部门审核、经政府同意后报议会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。我国部门预算编制的过程也是通过部门编制、财政审核、政府同意、人大审批等环节完成的。在部门预算中既反映一般预算的收入和支出,又反映基金预算的收入和支出在一般预算中既反映预算内收支,又反映预算外收支。

  三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  预算绩效评价:是指政府依据其需要实现的职能和施政计划,确定实现计划所需要的支出经费,并评估和测量某项支出计划可能产生的社会经济效果和业绩。财政支出绩效评价是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。绩效评价贯穿于事前、事中、事后,以及结果反馈和结果应用全过程。

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  青龙镇2020年机关运行经费安排0万元,与上年一致,主要原因分析:机关运行经费没有列入年初预算项目。

  (三)国有资产占用情况

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  第二部分 建水县青龙镇2020年部门预算表

  监督索引号53252400155800111