旧版回顾(已归档)
当前位置:首页 > 信息公开 > 信息公开目录
索引号
000014348/2019-00267
信息分类
财政预决算
发布机构
建水县政府办
生产日期
2019-02-19
文号
信息名称
建水县面甸镇2018年部门预算编制说明

建水县面甸镇2018年部门预算编制说明

  目录

  第一部分  面甸镇概况  

一、基本职能及主要工作  

二、部门编制预算情况  

三、预算单位基本情况  

第二部分  面甸镇2018年部门预算表  

一、2018年财政拨款收支预算总表  

二、2018年一般公共预算支出表  

三、部门基本支出预算表  

四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)  

五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表  

六、政府性基金预算支出表  

七、部门收支总表  

八、部门收入总表  

九、部门支出总表   

十、2018年部门政府采购预算表  

十一、2018年部门政府购买服务预算表  

十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表  

十三、项目支出绩效目标表  

十四、对下转移支付绩效目标表      

第三部分  面甸镇2018年部门预算情况说明  

一、财政拨款收支预算情况总体说明  

二、一般公共预算支出情况说明  

三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)  

四、基本支出预算情况说明  

五、政府性基金预算支出情况说明  

六、部门收支预算总体情况说明  

七、部门收入预算情况说明  

八、部门支出预算情况说明  

九、“三公”经费预算财政拨款情况说明  

十、政府采购情况说明  

十一、政府购买服务情况说明  

十二、行政事业单位国有资产占有使用说明  

十三、其他重要事项情况说明  

第四部分  名词解释

 

  第一部分  面甸镇概况

  一、基本职能及主要工作

  二、部门编制预算情况

  三、预算单位基本情况

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1、贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策及法律法规,执行全县财政、税收发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策。

  2、负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据。

  3、拟定促进全乡经济发展的财政政策,负责办理和监督乡镇财政经济发展支出;管理有关涉农资金;负责农业综合开发管理工作。

  4、执行县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出及社会保障资金(基金)的财务管理制度,组织实施对社会保障资金(基金)使用的财政监督,负责编制乡镇社会保障预决算草案、全乡社会保险基金预决算草案。

  5、依法执行财政科学研究和教育规划,财政人才定期进行培训。负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

  6、负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。

  7、承办县级政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  面甸镇政府设有:人大、党委、政府、财政所、计生办、农机站、农推站、农经站、水产站、林业站、水务站、兽医站、广播电视站、文化站、社会保障服务中心等单位,其经费管理方式全部为:财政全额拨款。

  (三)主要工作

  1、强化依法征管,着力实现财政稳定增收。

  2、促进转型发展,着力推动经济较快增长。

  3、大力改善民生,着力促进社会和谐稳定。

  4、推进城乡统筹,着力加强美丽家园建设。

  5、深化改革创新,着力提高科学理财水平。

  6、按照县统一部署,稳步推进预算信息公开工作及扶贫工作。

  二、部门预算编制情况

  根据建水县财政局 《建水县财政局关于编制2018年部门预算有关事项的通知》(建财发〔2017〕209号)文件精神,以党的十九大和习近平总书记系列讲话精神,按照党中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府的决策部署,围绕“保工资、保运转、保民生、保重点”四大重点,切实保障中央、国务院、省委省政府、州委州政府以及县委县政府各项政策的落实及重点支出需要;从严控制“三公” 经费等一般性支出,切实降低行政运行成本。认真遵循“合法合规、真实科学;综合预算、规划约束、讲求绩效;民生优先、确保重点。”的原则编制部门预算,切实做到部门预算与单位履行行政职能及事业发展计划相协调,与县级财力相适应。

  三、预算单位基本情况

  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共15个,其中:财政全供给单位15个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位3个,参公管理事业单位2个,非参公管理事业单位10个。

  截止2017年10月统计,部门在职人员编制74人,其中:行政编制27人,事业编制47人。在职实有72人,其中:财政全供养72人,非财政供养0人。

  离退休人员25人,其中:离休0人,退休25人。

  车辆编制3辆,实有车辆18辆。

  第二部分  面甸镇2018年部门预算表

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  (详见附件14张表)

  一、2018年财政拨款收支预算总表

  二、2018年一般公共预算支出表

  三、部门基本支出预算表

  四、2018年部门支出预算表(按经济科目分类)

  五、2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  六、2018年政府性基金预算支出表

  七、2018年部门收支总表

  八、2018年部门收入总表

  九、2018年部门支出总表

  十、2018年部门政府采购预算表

  十一、2018年部门政府购买服务预算表

  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

  十三、项目支出绩效目标表

  十四、对下转移支付绩效目标表

  第三部分  面甸镇2018年部门预算情况说明

  一、财政拨款收支预算情况总体说明

  二、一般公共预算支出情况说明

  三、财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  四、基本支出预算情况说明

  五、政府性基金预算支出情况说明

  六、部门收支预算总体情况说明

  七、部门收入预算情况说明

  八、部门支出预算情况说明

  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

  十、政府采购情况说明

  十一、政府购买服务情况说明

  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

  十三、其他重要事项情况说明

  一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

  建水县面甸镇人民政府2018年财政拨款收支总预算995.57万元。

  财政拨款预算总收入为995.57万元,其中:本级财力安排的公共预算收入995.57万元,占总收入的100%;与上年对比增加129.57万元,增加的主要原因是在职人员有所增加,且工资大体上浮。

  支出为995.57万元,其中:一般公共服务支出293.93万元,占总支出的29.52%,与上年对比增加3.61万元,增加的主要原因是在职人员有所增加,且工资大体上浮;文化体育与传媒支出17.08万元,占总支出的1.72%,与上年对比增加0.44万元,增加的主要原因是在职人员工资有所上浮;社会保障和就业支出283.33万元,占总支出的28.46%,与上年对比增加116.17万元,增加的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入预算,且在职人员工资有所上浮;医疗卫生与计划生育支出27.75万元,占总支出的2.79%,与上年对比增加1.45万元,增加的主要原因是在职人员工资有所上浮;农林水支出316.44万元,占总支出的31.78%,与上年对比增加14.53万元,增加的主要原因是在职人员有所增加,且工资大体上浮;住房保障支出57.04万元,占总支出的5.73%,与上年对比减少6.64万元,减少的主要原因是住房公积金计算公式有变,与去年相比计算基数减少。

  二、部门一般公共预算支出情况说明

  (一)一般公共预算支出情况

  面甸镇政府2018年一般公共预算财政拨款支出995.57万元,比上年执行数减少374.29万元,其中基本支995.57万元,项目支出0万元。

  (二)一般公共预算支出具体使用情况

  1.2010101-行政运行2018年预算数为10.62万元,较上年执行数减少2.23万元,主要是工资性支出有所减少。

  2.2010108-代表工作2018年预算数为6.7万元,较上年执行数无变化。

  3. 2080109-其他人大事务支出2018年预算数为5万元,较上年执行数无变化。

  4.2010301-行政运行2018年预算数为136.08万元,较上年执行数减少35.23万元,主要是工资性支出有所减少。

  5.2010601-行政运行2018年预算数为39.57万元,较上年执行数减少9.17万元,主要是工资性支出有所减少。

  6.2011102-一般行政管理事务2018年预算数为3万元,较上年执行数无变化。

  7.2013101-行政运行2018年预算数为92.96万元,上年执行数减少25.33万元,主要是工资性支出有所减少。

  8.2070109-群众文化2018年预算数为9.27万元,较上年执行数减少0.86万元,主要是工资性支出有所减少。

  9.2070499-其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为7.81万元,较上年执行数减少0.73万元,主要是工资性支出有所减少。

  10.2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出2018年预算数为48.62万元,较上年执行数减少12.24万元,主要是工资性支出有所减少。

  11.2080208-基层政权和社区建设2018年预算数为119.78万元,较上年执行增加1.68万元,主要是工资性支出有所增加。

  12.2080501-归口管理的行政单位离退休2018年预算数为14.17万元,较上年执行数减少44.31万元,主要是工资性支出有所减少。

  13.2080502-事业单位离退休2018年预算数为6.35万元,较上年执行数减少减少15.62万元,主要是工资性支出有所减少。

  14.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为94.40万元,较上年执行数减少11.57万元,主要是工资性支出有所减少。

  15.2100101-行政运行2018年预算数为27.75万元,较上年执行数减少5.21万元,主要是工资性支出有所减少。

  16.2130104-事业运行2018年预算数为228.74万元,较上年执行数减少17.38万元,主要是工资性支出有所减少。

  17.2130152-对高校毕业生到基层任职补助2018年预算数为3.36万元,较上年执行数减少2.04万元,主要是工资性支出有所减少。

  18.2130204-林业事业机构2018年预算数为19.29万元,较上年执行数减少10.02万元,主要是工资性支出有所减少。

  19.2130399-其他水利支出2018年预算数为65.06万元,较上年执行数减少9.95万元,主要是工资性支出有所减少。

  20.2210201-住房公积金2018年预算数为57.04万元,较上年执行数减少14.37万元,主要是工资性支出有所减少。

  三、部门财政拨款支出明细情况说明(按经济科目分类)

  面甸镇政府2018年财政拨款支出总计995.57万元。

  政府预算支出995.57万元,按照经济分类科目分类,其中:机关工资福利支出325.92万元,机关商品和服务支出94.95万元,对事业单位经常性补助467.22万元,对个人和家庭的补助107.48万元。

  部门预算支出995.57万元,按照经济分类科目分类,其中:工资福利支出775.39万元,商品和服务支出112.70万元,对个人和家庭的补助107.48万元。

  四、部门基本支出情况说明

  面甸镇政府2018年基本支出995.57万元,财政拨款995.57万元,其中一般公共预算995.57万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元。

  五、部门政府性基金预算支出情况说明

  面甸镇政府2018年政府性基金预算支出0万元。

  六、部门收支预算总体情况说明

  按照综合预算的原则,面甸镇政府2018年收支总预算995.57万元。预算收入共995.57万元,包括:一般公共预算拨款收入995.57万元;预算支出共995.57万元,包括: 一般公共服务支出293.93万元;文化体育与传媒支出17.08万元;社会保障和就业支出283.33万元;医疗卫生与计划生育支出27.75万元;农林水支出316.44万元;住房保障支出57.04万元。

  七、部门收入预算情况说明

  面甸镇政府2018年收入预算995.57万元,其中:2010101-行政运行收入10.62万元,占1.07%,与上年对比增加0.94万元,主要原因是工资大体上浮;2010108-代表工作收入6.7万元,占0.67%,与上年对比无变化;2080109-其他人大事务支出收入5万元,占0.50%,与上年对比无变化;2010301-行政运行收入136.08万元,占13.67%,与上年对比增加5.47万元,主要原因是工资大体上浮;2010601-行政运行收入39.57万元,占3.97%,与上年对比增加1.33万元,主要原因是工资大体上浮;2011102-一般行政管理事务收入3万元,占0.30%,与上年对比无变化;2013101-行政运行收入92.96万元,占9.34%,与上年对比减少4.13万元,主要原因是该单位人员减少;2070109-群众文化收入9.27万元,占0.93%,与上年对比增加0.17万元,主要原因是工资大体上浮;2070499-其他新闻出版广播影视支出收入7.81万元,占0.78%,较与上年对比增加0.27万元,主要原因是工资大体上浮;2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出收入48.62万元,占4.88%,与上年对比增加2.89万元,主要原因是工资大体上浮;2080208-基层政权和社区建设收入119.78万元,占12.03%,与上年对比增加1.88万元,主要原因是工资大体上浮;2080501-归口管理的行政单位离退休收入14.17万元,占1.42%,与上年对比增加12.19万元,主要原因是工资大体上浮;2080502-事业单位离退休收入6.35万元,占0.64%,与上年对比增加4.81万元,主要原因是工资大体上浮;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入94.40万元,占9.48%,与上年对比增加94.40万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入2018年预算;2100101-行政运行收入27.75万元,占2.79%,与上年对比增加1.45万元,主要原因是工资大体上浮;2130104-事业运行收入228.74万元,占22.98%,与上年对比增加20.78万元,主要原因是人元有所增加且工资大体上浮;2130152-对高校毕业生到基层任职补助收入3.36万元,占0.34%,与上年对比减少1.92万元,主要原因是人员减少;2130204-林业事业机构收入19.29万元,占1.94%,与上年对比减少7.56万元,主要原因是人员减少;2130399-其他水利支出收入65.06万元,占6.53%,与上年对比增加3.23万元,主要原因是工资大体上浮;2210201-住房公积金收入57.04万元,占5.73%,与上年对比减少6.64万元,主要原因是住房公积金公式有变,计算基数变小。

  八、部门支出预算情况说明

  2018年部门预算总支出 995.57万元。本级财力安排支出 995.57万元,其中,基本支出995.57万元,项目支出0万元。

  (一)部门支出按功能科目分类情况

  2010101-行政运行支出10.62万元:2010108-代表工作2018年预算数为6.7万元;2080109-其他人大事务支出支出5万元;2010301-行政运行支出136.08万元;2010601-行政运行支出39.57万元;2011102-一般行政管理事务支出3万元;2013101-行政运行支出92.96万元;2070109-群众文化支出9.27万元;2070499-其他新闻出版广播影视支出支出7.81万元;2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出支出48.62万元;2080208-基层政权和社区建设支出119.78万元;2080501-归口管理的行政单位离退休支出14.17万元;2080502-事业单位离退休支出6.35万元;2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出94.40万元;2100101-行政运行支出27.75万元;2130104-事业运行支出228.74万元;2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出3.36万元;2130204-林业事业机构支出19.29万元;2130399-其他水利支出支出65.06万元;2210201-住房公积金支出57.04万元。

  (二)基本支出预算变动的主要原因

  1.2010101-行政运行收入10.62万元,占1.07%,与上年对比增加0.94万元,主要原因是工资大体上浮;

  2,2010108-代表工作收入6.7万元,占0.67%,与上年对比无变化;

  3.2080109-其他人大事务支出收入5万元,占0.50%,与上年对比无变化;

  4.2010301-行政运行收入136.08万元,占13.67%,与上年对比增加5.47万元,主要原因是工资大体上浮;

  5.2010601-行政运行收入39.57万元,占3.97%,与上年对比增加1.33万元,主要原因是工资大体上浮;

  6.2011102-一般行政管理事务收入3万元,占0.30%,与上年对比无变化;

  7.2013101-行政运行收入92.96万元,占9.34%,与上年对比减少4.13万元,主要原因是该单位人员减少;

  8.2070109-群众文化收入9.27万元,占0.93%,与上年对比增加0.17万元,主要原因是工资大体上浮;

  9.2070499-其他新闻出版广播影视支出收入7.81万元,占0.78%,较与上年对比增加0.27万元,主要原因是工资大体上浮;

  10.2080199-其他人力资源和社会保障管理事务支出收入48.62万元,占4.88%,与上年对比增加2.89万元,主要原因是工资大体上浮;

  11.2080208-基层政权和社区建设收入119.78万元,占12.03%,与上年对比增加1.88万元,主要原因是工资大体上浮;

  12.2080501-归口管理的行政单位离退休收入14.17万元,占1.42%,与上年对比增加12.19万元,主要原因是工资大体上浮;

  13.2080502-事业单位离退休收入6.35万元,占0.64%,与上年对比增加4.8万元,主要原因是工资大体上浮;

  14.2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出收入94.40万元,占9.48%,与上年对比增加94.40万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入2018年预算;

  15.2100101-行政运行收入27.75万元,占2.79%,与上年对比增加1.45万元,主要原因是工资大体上浮;

  16.2130104-事业运行收入228.74万元,占22.98%,与上年对比增加20.78万元,主要原因是人元有所增加且工资大体上浮;

  17.2130152-对高校毕业生到基层任职补助收入3.36万元,占0.34%,与上年对比减少1.92万元,主要原因是人员减少;

  18.2130204-林业事业机构收入19.29万元,占1.94%,与上年对比减少7.56万元,主要原因是人员减少;

  19.2130399-其他水利支出收入65.06万元,占6.53%,与上年对比增加3.23万元,主要原因是工资大体上浮;

  20.2210201-住房公积金收入57.04万元,占5.73%,与上年对比减少6.64万元,主要原因是住房公积金公式有变,计算基数变小;

  (三)项目支出预算变动的主要原因

  无

  九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  面甸镇政府2018年财政拨款“三公”经费预算总额11.23万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出5.25万元,公务接待费支出5.98万元。

  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.03万元,减少的主要原因是:遵循厉行节约原则。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2018年面甸镇政府因公出国(境)费预算数0万元,比2017年预算减少0万元。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2018年面甸镇政府公务用车购置及运行维护费预算数5.25万元。其中:购置费0万元,比2017年预算减少0万元;运行维护费5.25万元,比2017年预算增加1.6万元,增加主要原因是全镇长期开展扶贫工作,经常开车下乡,增加了公务用车运行维护的支出。

  (三)公务接待费

  2018年面甸镇政府公务接待费预算数5.98万元,比2017年预算减少1.63万元,减少的主要原因是遵循厉行节约原则,减少公务接待开支。

  十、部门政府采购情况说明

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0项,采购预算资金0万元。

  十一、部门政府购买服务情况说明

  面甸镇政府2018年政府购买服务0项,预算总额0万元。

  十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,面甸镇政府国有资产总额1361.85万元,其中:流动资产728.69万元,固定资产632.53万元,对外投资/有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0.63万元,其他资产0万元。

  十三、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  面甸镇政府2018年机关运行经费财政拨款预算94.95万元,主要用于保障人大、党委、政府等机关单位和财政所、计生办等参公管理事业单位的机构运转。较上年预算执行数增加59.66万元,增加的主要原因是本年度开展公务活动较多。

  (二)项目支出绩效目标

  无

  (三)州对下转移支付绩效目标表

  无

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  三、一般公共预算拨款收入:为地方财政当年拨付的资金。

  四、其他收入:为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

  五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金,如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

  六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  七、项目支出:指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

  八、机关运行经费:指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  九、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入县级财政预算管理的“三公”经费,是指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2019-02-19